ValorGanado 12

8 actividades, tres puntos de control (semanas 5, 9, 13)

Enunciado

Considere el proyecto cuyo cuadro de prelaciones, duraciones planificadas (semanas) y presupuesto por actividad (BAC, en k€) se adjunta. El coste planificado de cada actividad se reparte uniformemente a lo largo de su duración.

Tabla 1: Planificación del proyecto

	predecessor	duration	BAC
activity
A	---	2	60
B	---	7	50
C	A,B	1	30
D	A	6	30
E	A	1	20
F	C,E	7	40
G	C,D,E	2	20
H	F,G	1	40

El proyecto corresponde a la rehabilitación de una nave industrial para un taller; las actividades son las siguientes (las duraciones del cuadro están en semanas).

Tabla 2: Descripción de las actividades

	Descripción
A	Levantamiento topográfico y mediciones
B	Proyecto de ejecución y licencia
C	Desmontaje de instalaciones antiguas
D	Demolición de tabiquería interior
E	Refuerzo de la estructura metálica
F	Reparación de la cubierta
G	Solera y canalizaciones
H	Cerramientos y carpintería exterior

Se han realizado tres puntos de control, al final de las semanas 5, 9 y 13. En cada uno se anotó, para cada actividad, las semanas trabajadas hasta ese momento, el coste real incurrido (k€) y el porcentaje realizado.

Tabla 3: Punto de control 1 (final de la semana 5)

	actual_duration	AC	performed
activity
A	4	78	100
B	5	30	50
C	0	0	0
D	1	4	17
E	1	26	100
F	0	0	0
G	0	0	0
H	0	0	0

Tabla 4: Punto de control 2 (final de la semana 9)

	actual_duration	AC	performed
activity
A	4	78	100
B	9	54	90
C	0	0	0
D	5	22	83
E	1	26	100
F	0	0	0
G	0	0	0
H	0	0	0

Tabla 5: Punto de control 3 (final de la semana 13)

	actual_duration	AC	performed
activity
A	4	78	100
B	10	60	100
C	1	36	100
D	6	27	100
E	1	26	100
F	2	8	22
G	2	15	50
H	0	0	0

Calcule PV, EV y AC en cada punto de control.

Calcule CV, SV, CPI y SPI en cada punto de control y represente su evolución.

Calcule en cada punto la estimación del coste final EAC = BAC / CPI y comente la tendencia.

A la vista de la evolución, ¿el proyecto se está recuperando o deteriorando? ¿Qué decisiones tomaría tras el último punto de control?

Resolución

Cálculo de los tiempos mínimos y máximos de los nodos del grafo Roy paso a paso. El primer paso muestra el grafo resuelto; a partir del siguiente se calcula desde el principio (avance con los botones):

paso 0 de 22

Figura 1: Grafo Roy de la planificación

Apartado 1

Calcule PV, EV y AC en cada punto de control.

	PV	EV	AC
semana
5	130.7	110.1	138.0
9	205.7	149.9	180.0
13	238.6	208.8	250.0

De dónde sale cada cifra en cada punto de control: el valor planificado de cada actividad es su BAC por la fracción de su duración que debería haberse ejecutado (según el calendario de inicios más tempranos); el valor ganado, su BAC por el porcentaje realizado; el coste real, lo gastado en ella.

Punto de control: final de la semana 5

	BAC	planificado hasta la semana	PV = BAC·fracción	realizado (%)	EV = BAC·%	AC
A	60.0	2 de 2	60·1.00 = 60.0	100	60·1.00 = 60.0	78.0
B	50.0	5 de 7	50·0.71 = 35.7	50	50·0.50 = 25.0	30.0
C	30.0	0 de 1	30·0.00 = 0.0	0	30·0.00 = 0.0	0.0
D	30.0	3 de 6	30·0.50 = 15.0	17	30·0.17 = 5.1	4.0
E	20.0	1 de 1	20·1.00 = 20.0	100	20·1.00 = 20.0	26.0
F	40.0	0 de 7	40·0.00 = 0.0	0	40·0.00 = 0.0	0.0
G	20.0	0 de 2	20·0.00 = 0.0	0	20·0.00 = 0.0	0.0
H	40.0	0 de 1	40·0.00 = 0.0	0	40·0.00 = 0.0	0.0

Sumas: PV = 130.7, EV = 110.1, AC = 138.0 k€.

Punto de control: final de la semana 9

	BAC	planificado hasta la semana	PV = BAC·fracción	realizado (%)	EV = BAC·%	AC
A	60.0	2 de 2	60·1.00 = 60.0	100	60·1.00 = 60.0	78.0
B	50.0	7 de 7	50·1.00 = 50.0	90	50·0.90 = 45.0	54.0
C	30.0	1 de 1	30·1.00 = 30.0	0	30·0.00 = 0.0	0.0
D	30.0	6 de 6	30·1.00 = 30.0	83	30·0.83 = 24.9	22.0
E	20.0	1 de 1	20·1.00 = 20.0	100	20·1.00 = 20.0	26.0
F	40.0	1 de 7	40·0.14 = 5.7	0	40·0.00 = 0.0	0.0
G	20.0	1 de 2	20·0.50 = 10.0	0	20·0.00 = 0.0	0.0
H	40.0	0 de 1	40·0.00 = 0.0	0	40·0.00 = 0.0	0.0

Sumas: PV = 205.7, EV = 149.9, AC = 180.0 k€.

Punto de control: final de la semana 13

	BAC	planificado hasta la semana	PV = BAC·fracción	realizado (%)	EV = BAC·%	AC
A	60.0	2 de 2	60·1.00 = 60.0	100	60·1.00 = 60.0	78.0
B	50.0	7 de 7	50·1.00 = 50.0	100	50·1.00 = 50.0	60.0
C	30.0	1 de 1	30·1.00 = 30.0	100	30·1.00 = 30.0	36.0
D	30.0	6 de 6	30·1.00 = 30.0	100	30·1.00 = 30.0	27.0
E	20.0	1 de 1	20·1.00 = 20.0	100	20·1.00 = 20.0	26.0
F	40.0	5 de 7	40·0.71 = 28.6	22	40·0.22 = 8.8	8.0
G	20.0	2 de 2	20·1.00 = 20.0	50	20·0.50 = 10.0	15.0
H	40.0	0 de 1	40·0.00 = 0.0	0	40·0.00 = 0.0	0.0

Sumas: PV = 238.6, EV = 208.8, AC = 250.0 k€.

Los tres diagramas de Gantt del valor ganado en el último punto de control:

Figura 2: PV: valor planificado (último punto de control)

Figura 3: EV: valor ganado (último punto de control)

Figura 4: AC: coste real (último punto de control)

Figura 5: Curvas S hasta el último punto de control

Apartado 2

Calcule CV, SV, CPI y SPI en cada punto de control y represente su evolución.

	PV	EV	AC	CV	SV	CPI	SPI
semana
5	130.714	110.1	138.0	-27.9	-20.614	0.798	0.842
9	205.714	149.9	180.0	-30.1	-55.814	0.833	0.729
13	238.571	208.8	250.0	-41.2	-29.771	0.835	0.875

Apartado 3

Calcule en cada punto la estimación del coste final EAC = BAC / CPI y comente la tendencia.

	CPI	EAC	VAC
semana
5	0.798	363.5	-73.5
9	0.833	348.2	-58.2
13	0.835	347.2	-57.2

Apartado 4

A la vista de la evolución, ¿el proyecto se está recuperando o deteriorando? ¿Qué decisiones tomaría tras el último punto de control?

Entre el primer y el último punto de control el CPI mejora (0.80 → 0.84) y el SPI mejora (0.84 → 0.88). La previsión de coste final pasa de 363 a 347 k€ frente a un presupuesto de 290. Conviene recordar que el SPI tiende a 1 al final del proyecto aunque haya retraso, así que su mejora en los últimos puntos puede ser aparente; para el plazo es preferible la programación ganada. Tras el último control procede revisar las actividades pendientes: acelerar las críticas (si el sobrecoste compensa la penalización o los costes indirectos) y revisar las causas del sobrecoste en las ya ejecutadas para que no se repitan.